机构名称

负责人

经营地点

营业执照

资质证号(复印)

计量认证号(复印)

业务内容

序号

检查项目

检查内容

检查结果

一

资   质

1、是否取得资质。

2、取得资质后的再符合性。

3、是否在有效期内开展业务。

4、是否在资质范围内承接业务。

二

人员资格

是否具备相应资格。（查试验人员名单，上岗证复印件）

三

管理制度

1、是否建立检测业务基本管理制度。

2、是否建立见证取样送检制度。

3、是否建立了对检测分包单位的管理制度。

4、是否制定了试验人员的岗位责任。

四

可承担试验项目

1、是否在资质审查核准的检测项目范围内开展业务。

2、是否有不具有承担能力（如无检测设备、人员）的试验项目。

五

检测环境

1、试验及办公场所是否满足要求。

六

仪器设备

1、是否建立了完整的设备档案。（检查设备仪器台帐）

2、仪器设备是否经计量部门检定合格（属自检的应自检合格），是否在有效期内使用。设备是否标识。

3、是否有数据自动采集、分析与上传设备。

4、仪器设备的保养、维护是否正常，是否有维护保养记录。

七

执行标准资料

1、执行标准、规范是否满足试验项目的需要，是否执行国家标准。（检查执行标准的资料目录及原件）

八

见证取样送检委托单检查

1、检测单位是否有建设单位、监理单位书面通知的见证人员名单。

2、检测单位进行工程试验是否有见证取样送样委托单。

3、检测单位是否检查了委托单中见证员和送检员的签字；是否检查了试样上的标识和封志；是否在委托单上签字盖章进行确认。

4、见证取样送检的检测报告是否加盖了见证取样检测专用章。

5、委托单的各项填写是否齐全、清楚。

九

试验台账及检测报告等资料检查

1、检测试验是否有原始记录，记录的填写是否规范。

2、检测试验是否建立了检测台帐。

3、检测的内容、方法是否规范，是否使用了相应的设备仪器，是否执行了现行的国家标准。

4、检测报告形成程序、数据及结论是否与执行标准相符合。

5、检测报告是否真实，内容是否完整。

6、是否单独建立不合格台帐，并及时上报质监部门。

7、是否采用全市统一的报告格式。

十

信息网络管理

是否实行信息网络管理，是否利用全市检测管理信息平台上传数据实现数据自动采集。

十一

在建工程项目检测质量检查（检查检测报告结论）

序号

工程项目

是否有见证取样委托

是否符合技术规范

是否执行现行标准

是否违反强制性标准

是否履行检测职责